No.;Número del informe ;Tipo de examen;Nombre del examen;Período analizado;Área o proceso auditado;Enlace para descargar el informe específico;Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría;Información adicional sobre el informe de auditoría
1;DPA-0023-2023;Examen especial;Al Proyecto Eólico Minas de Huascachaca en la EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A., ubicado/a en la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, provincia del Azuay ;Comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 24 de octubre de 2022;Unidad de Supervisión de Proyectos ;https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados ;"""En curso""";El Gerente General autoriza proceder con la carga definitiva de la matriz de seguimientos en el aplicativo de la CGE el 16 de octubre de 2023, de acuerdo a lo solicitado mediante memorando EEGA-AI-2023-0103-ME de 12 de octubre de 2023.
2;EEGA-AI-2023-0005-ME;Acción de control ;"Revisión a la planificación, reclutamiento, selección de personal y contratación de talento humano; así como al proceso de formación, capacitación y evaluación de desempeño; y, a la determinación y pago de remuneraciones y liquidaciones.";" Por el período comprendido
entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2022";Dirección Administrativa y Financiera ;N/A;N/A;Autorizado por Gerencia General el 3 de febrero de 2023 mediante memorando EEGA-GG-2023-0043-ME
3;EEGA-AI-2023-0042-2023;Acción de control ;Revisión a la Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial;Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2022;Unidad Ejecutora de Desarrollo Territorial;N/A;N/A;Autorizado por Gerencia General el 30 de abril de 2023 mediante memorando EEGA-GG-2023-0169-ME
4;EEGA-2023-0905-EX;Auditoria Financiera ;A los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2022;Comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022;Dirección Administrativa Financiera;N/A;N/A;N/A
5;EEGA-AI-2023-0057-ME;Acción de control ;Revisión al cierre de los procesos en el Portal de Compras Públicas por parte de los administradores de contratos;Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022;Dirección Administrativa Financiera;N/A;N/A;Autorizado por Gerencia General el 12 de mayo de 2023 mediante memorando EEGA-GG-2023-0178-ME
6;EEGA-AI-2023-0066ME;Acción de control ;"Revisión a las fases preparatoria, precontractual, contractuales y de ejecución de los contratos para la prestación de servicios: de seguridad y vigilancia de las instalaciones y centrales; así como al transporte de personal de la empresa ELECAUSTRO S.A.";Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022;Dirección Administrativa Financiera;N/A;N/A;Por parte de la Gerencia General se puso en conocimiento de área auditada mediante sumilla al memorando EEGA-AI-2023-0066-ME el 11 de julio de 2023
7;EEGA-AI-2023-0088-ME;Acción de control ;Evaluación a la gestión por reclamos de seguros;Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022;Dirección Administrativa Financiera;N/A;N/A;Por parte de la Gerencia General se puso en conocimiento de área auditada mediante sumilla al memorando EEGA-AI-2023-0088-ME el 21 de agosto de 2023
8;EEGA-AI-2023-0101-ME;Acción de control ;Revisión a la administración, utilización, control, uso, custodia y mantenimiento de los vehículos institucionales;Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022;Dirección Administrativa Financiera;N/A;N/A;Por parte de la Gerencia General se puso en conocimiento de área auditada mediante sumilla al memorando EEGA-AI-2023-0101-ME el 11 de octubre de 2023
9;EEGA-AI-2023-0129-ME;Acción de control ;Revisión a los gastos en pasajes, viáticos subsistencias al interior y exterior del país;Por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2022;Dirección Administrativa Financiera;N/A;N/A;Por parte de la Gerencia General se puso en conocimiento de área auditada mediante sumilla al memorando EEGA-AI-2023-0129-ME el 10 de enero de 2024
10;"""En curso"" ";Acción de control ;Revisión a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución,  liquidación y pago de las adquisiciones de combustibles y lubricantes, su registro, control uso y destino  ;Por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de septiembre de 2023;Dirección Administrativa Financiera;"""En curso""";N/A;N/A